興安盟農(nóng)牧場管理局

2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

2019年5月8日

興安盟農(nóng)牧場管理局

2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

2019年5月8日

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

興安盟農(nóng)牧場管理局是興安盟行政公署主管興安盟境內(nèi)十個(gè)國營農(nóng)牧場的部門。農(nóng)牧場管理局對(duì)從事農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的國有農(nóng)牧場執(zhí)行全面管理、授權(quán)經(jīng)營的原則，對(duì)農(nóng)牧場生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行工作指導(dǎo)，確保農(nóng)牧場各項(xiàng)經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。農(nóng)牧場管理局按照國家財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，承擔(dān)國有資本保值增值的責(zé)任。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和盟委行署關(guān)于農(nóng)墾系統(tǒng)的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)興安盟境內(nèi)十個(gè)國營農(nóng)牧場監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)各農(nóng)牧場有關(guān)項(xiàng)目、設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

單位情況表                   

第二部分  2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算9714.62萬元，比2018年預(yù)算增加3179.44萬元，增長76.54%，增加主要是由于上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼）納入2019年度預(yù)算6762.97萬元。

支出預(yù)算9714.62萬元，比2018年預(yù)算增加3179.44萬元，增長76.54%，增加主要是由于2019年度項(xiàng)目支出中增加了上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼）6762.97萬元。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入9714.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入  9714.62萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出9714.62萬元，其中：基本支出707.7萬元，占比7.28%；項(xiàng)目支出9006.92萬元，占比92.72%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

基本支出主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等方面支出。項(xiàng)目支出主要用于廣播電視村村通工程、退耕還林還草工程、國有貧困農(nóng)場扶貧資金、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼等項(xiàng)目。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算9714.62萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9714.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)  0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.文化旅游體育與傳媒支出類29.6萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要用于廣播電視村村通工程。

2.社會(huì)保障和就業(yè)類78.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少372.95萬元。主要用于發(fā)放離退休人員工資及局機(jī)關(guān)遺屬人員的補(bǔ)助。

3.節(jié)能環(huán)保支出類75.6萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要用于退耕還林還草項(xiàng)目。

4.農(nóng)林水支出類9482.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5935.91萬元。其中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼6762.97萬元，主要用于通過一卡通系統(tǒng)支付糧食補(bǔ)貼；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用1.42萬元，主要用于耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目的相關(guān)支出；其他扶貧支出628萬元，主要用于公主陵、巴達(dá)爾胡兩個(gè)國有貧困農(nóng)場的項(xiàng)目支出；農(nóng)墾運(yùn)行2090.18萬元，主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)配套、五統(tǒng)資金及局機(jī)關(guān)補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出類48.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.39萬元，主要是用于支付職工的住房公積金。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算62.21萬元，比上年預(yù)算增加29.3萬元，增長89.03%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加3.39萬元，增長5.76%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.76%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少4.43萬元，下降77.31%。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.91萬元，比上年預(yù)算增加29.31萬元，增長92.75%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加7.81萬元，增長14.71%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.91萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加29.31萬元，增長92.75%，比上年執(zhí)行數(shù)增加7.81萬元，增長14.71%。增加主要是由于局機(jī)關(guān)一直以老舊車輛維持運(yùn)行，加之我局轄屬十個(gè)農(nóng)牧場分布在五個(gè)旗縣市，地處偏遠(yuǎn)，路況較差，造成了車輛車況差、油耗增加、維修頻繁等情況，導(dǎo)致車輛維護(hù)運(yùn)行支出較高。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算103.05萬元，比上年減少5.1萬元，下降4.72%。主要原因是機(jī)關(guān)全面壓縮了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額82.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算82.8  萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年末，共有車輛5輛，其中：機(jī)要應(yīng)急車輛5輛等，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。

四、2019年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況

2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，公開績效目標(biāo)8個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9006.92萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障各部門運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李覓        聯(lián)系電話：0482-8519041

第六部分  部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開8張表，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（績效目標(biāo)申報(bào)表要求統(tǒng)一打包成壓縮包附后）。

興安盟農(nóng)牧場管理局2019年預(yù)算公開表.xls